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Como consecuencia de la prolongada, grave y profunda crisis
económica, y para poder alcanzar el pretendido equilibrio,
el presupuesto consolidado desciende, en su montante global,
un 4´36%, en comparación con el presente ejercicio.
Descenso real más acusado, por cuanto que, si se eliminan
las previsiones de Puerta de África S.A. y de Parque
Marítimo S.A., que anteriormente no aparecían en el
presupuesto general, la reducción es de un 5´5%.
Por razón de la naturaleza económica de las operaciones, las
dotaciones de capital, es decir las inversiones y su
financiación, son las más sacrificadas por causa del
referido objetivo de equilibrio presupuestario. Ello no es
consecuencia de una decisión política discrecional, se trata
simplemente de una condición impuesta por el menor margen de
maniobra con que se cuenta respecto de los gastos ordinarios
y corrientes. En concreto: el presupuesto corriente
experimenta un leve incremento del 1´1%, inferior a la
inflación prevista, y el de capital una disminución de un
25%, una vez efectuadas las correcciones técnicas antes
aludidas. En el cuadro nº 1 que sigue se da cuenta de la
comentada evolución del presupuesto consolidado.
Ajustes necesarios que vienen aplicándose desde hace algunos
años, cuando surgieron los primeros síntomas de la crisis, y
que son inevitables para, ante la caída de determinados
ingresos, poder cumplir con el primer mandato de cualquier
Gobierno: garantizar la sostenibilidad de los servicios,
procurar la suficiencia financiera, no poner en peligro la
solvencia patrimonial, y atender todas las obligaciones. Sin
embargo, debe asimismo reconocerse que estos ajustes no han
supuesto, hasta el momento presente, renuncia respecto de
las prioridades que caracterizan la gestión del Gobierno de
la Ciudad: calidad en los servicios y en los equipamientos e
infraestructuras; cohesión social; y compromiso, hasta el
límite de lo posible, en las políticas dirigidas a fomentar
el desarrollo económico y el empleo.
LOS INGRESOS FISCALES Y LAS TRANSFERENCIAS
Los ingresos fiscales son objeto de actualización por causa
de la previsión sobre evolución del PIB nacional, el
crecimiento del IPC, y la revisión del tipo de gravamen del
ICIO, que pasa de un 3´3% al 4%. Como resultado, se mantiene
la presión fiscal derivada de la tributación local entorno
al 6´3%.
Las transferencias corrientes del Estado, tanto ordinarias
como específicas, experimentan una caída del 2´5%, según se
detalla en el cuadro nº 2, donde queda constancia del
comportamiento de estas transferencias durante los últimos
cuatro años.
Se mantienen constantes las previsiones sobre ingresos
patrimoniales y aparece,como novedad, un fondo destinado a
reflejar los mayores ingresos que, de conformidad con las
gestiones planteadas, esperan alcanzarse a través de: el
fortalecimiento de la financiación propia, las mayores
transferencias del Estado, y las economías que, en
diferentes partidas de gastos, pudieran originarse.
Mayores transferencias del Estado y reforzamiento de la
financiación propia que se fundamentan, en cuanto a sus
expectativas, en la presunción de lograr una justa
compensación por los gastos que la Ciudad asume en relación
con servicios fundamentales que no son de su competencia,
así como en la legítima aspiración de recuperar ayudas que,
en los últimos años, se han visto sensiblemente
perjudicadas; procede recordar que en los referidos ámbitos
se encuentran: los programas educativos, la atención a
menores extranjeros no acompañados, y la cobertura del coste
de producción de agua potable.
De cualquier forma, si las expectativas del apuntado fondo
no se cumplen, el equilibrio presupuestario no se vería
alterado, dado que, salvo decisión alternativa, no podrían
ejecutarse, en todo o en parte, las partidas de gasto que
con el mismo se financian, y que, a estos efectos,
expresamente se indican en el documento presupuestario.
LOS GASTOS DE PERSONAL
El capítulo de gastos de personal refleja un incremento de
un 1´85%, que es debido, también en este caso, a la novedosa
aparición en el presupuesto de las antes mencionadas
sociedades, de forma tal que, si se corrige su impacto, el
citado incremento se convierte en un descenso de un 1´12%.
Una evidente contención que sigue la línea marcada desde
hace ya algún tiempo, y que se manifiesta en medidas tales
como: la drástica reducción de las horas extraordinarias
(cuadro nº 3); la congelación de plantillas, como tónica
general; y la necesidad de autorización expresa por el
Consejo de Gobierno para llevar a cabo nuevas contrataciones
de personal. En definitiva, contención del gasto como
condición indispensable para el mantenimiento del empleo
público. Una contención reflejada en el comportamiento del
correspondiente capítulo I en las últimas cuatro anualidades
(cuadro nº 4).
Para abordar de manera rigurosa el asunto de los recursos
humanos, se han iniciado los trabajos dirigidos a analizar y
revisar la estructura funcional y administrativa de esta
Ciudad, incluyendo Organismos Autónomos y Sociedades
Mercantiles. Una iniciativa absolutamente necesaria, con la
que se pretende, entre otras finalidades, mejorar los
niveles de eficacia, evitar duplicidades, optimizar
recursos, racionalizar medios, aliviar la estructura de
funcionamiento, homogeneizar el régimen retributivo, primar
los servicios básicos, y procurar la estabilidad en el
empleo. Está previsto que los trabajos finalicen en el
primer trimestre del próximo ejercicio, dando como
resultado: la tantas veces anunciada, y frustrada, RPT y la
remodelación del denominado sector público periférico, que
configuran organismos autónomos y sociedades mercantiles.
LOS SERVICIOS BÁSICOS
El presupuesto que se presenta ampara la consolidación de
las dotaciones destinadas a cubrir el normal funcionamiento
de los servicios básicos; es decir las consignaciones
necesarias para atender el desenvolvimiento de los servicios
medio ambientales y comunitarios, de protección civil, y de
entretenimiento urbano, entre otros,
En cualquier caso, una prioridad política, muchas veces
reiterada, que es, además, exigencia vinculada al objetivo
de alcanzar, en estos servicios, unos niveles de calidad
equiparables a los resto de España; exigencia que
constituye, por tanto, una expresión material de un derecho
fundamental que asiste a todos los ceutíes, que no puede
verse perjudicado por razón de condicionantes estructurales
o de otras circunstancias, y que, si se satisface
debidamente, repercute positivamente en el desarrollo
económico y en el empleo.
Destacar, por su especial relevancia, que, dentro del
próximo ejercicio, serán renovados el contrato de
entretenimiento y conservación del alumbrado público, y el
de limpieza viaria, contenerización, y recogida domiciliaria
de basuras; que entrará en funcionamiento la EDAR; y que se
aplicarán nuevos esfuerzos para mejorar el parque móvil y el
sistema de comunicaciones de la policía local y bomberos.
LA COHESIÓN SOCIAL
Asimismo se da cumplimiento a otra prioridad irrenunciable:
mantener el esfuerzo en políticas dirigidas a favorecer la
cohesión social; así queda acreditado en el cuadro nº 5, que
se acompaña.
Como puede apreciarse, un esfuerzo continuado de la Ciudad
que se contrapone con el descenso experimentado por las
ayudas que del Estado se reciben para atender las expresadas
finalidades de índole social; siendo, a este respecto,
especialmente relevante el recorte sufrido en las
transferencias destinadas a políticas activas de empleo, que
se cifra, durante los últimos 8 años en una reducción del
65%.
Al igual que en años anteriores, esta administración realiza
un gran esfuerzo económico en educación y en la atención a
menores extranjeros no acompañados, donde el gasto corriente
se eleva aproximadamente a 3´9 millones de euros. En total,
19´7 millones de euros, incluidos gastos de personal, para
cubrir dos servicios fundamentales que, a efectos de
análisis presupuestario, merecen ser comentados; el primero
por no corresponderse con una competencia de la Ciudad,
salvo en lo que concierne al mantenimiento de centros, y el
segundo, por tener su causa en la presión migratoria
relacionada con el hecho fronterizo, un fenómeno que, sin
duda, desborda la capacidad de respuesta de esta Ciudad.
EL AHORRO
La austeridad y el ahorro son actitudes moral y
económicamente ineludibles en los tiempos que corren; un
comportamiento que la Ciudad procura respetar. Para
demostrarlo, y a modo de ejemplos ilustrativos, los
siguientes ajustes:
· En un 25%, la nomina de Altos Cargos, y su correspondiente
coste (cuadro nº 6)
· En un 12%, las actividades lúdicas y festivas.
· En un 48%, la subvención que, por distintos conceptos,
recibe la Asociación Deportiva Ceuta; y
· En un 50%, el consumo de agua, vía reducción de pérdidas
en la red.
Unas medidas de ahorro que, acompañadas de otras, han
permitido reducir el total gasto corriente anual en 7´7
millones de euros, durante los últimos dos años lo que
representa una bajada de un 4% (cuadro nº 7). Junto con
ello, la decidida voluntad de reducir el crédito comercial
que, de naturaleza corriente, la Ciudad mantiene con
empresas suministradoras de bienes y servicios.
LA INVERSIÓN
Efectivamente, el desenvolvimiento presupuestario de todas
las administraciones está afectado por un elevado grado de
dificultad e incertidumbre, con especial incidencia en las
inversiones y su financiación. La Ciudad de Ceuta no es una
excepción, pero, pese a ello, se ha considerado necesario
plantear y abordar un plan de inversiones para el próximo
cuatrienio que, sin descocer las apuntadas dificultades,
permita seguir cumpliendo con dos objetivos asimismo
fundamentales: de una parte, mejorar y renovar las
infraestructuras y equipamientos urbanos y medio
ambientales; y, de otra, apoyar el desarrollo terciario
mediante intervenciones que potencien las posibilidades
comerciales, turísticas y de servicios de determinadas zonas
de la Ciudad. Son los casos del centro histórico y de la
zona comercial de San José.
Desde la mencionada perspectiva, el plan elaborado, cuyas
realizaciones se estima alcancen la cifra de 203 millones de
euros, pretende satisfacer, entre otras, las siguientes
prioridades:
· Culminar las obras del campus universitario, en el
remodelado antiguo Acuartelamiento del Teniente Ruiz, y del
Parque de Santa Catalina en el anterior vertedero, que ya ha
sido sellado.
· Ejecutar un nuevo plan de dotaciones en barriadas, y
seguir avanzando en la urbanización del Príncipe Alfonso,
contando, en este caso, con la necesaria ayuda del Estado.
· Acometer el enlace de Hadú con la Avenida de España, a
través del Arroyo Paneque; un nuevo vial que tendrá un
singular impacto para mejorar la comunicación entre estos
dos importantes núcleos de población, y para la dotación de
espacios verdes en la zona.
· Centrar la política de vivienda en las dos líneas
estratégicas siguientes: la rehabilitación de áreas
integrales y la promoción pública de viviendas destinadas al
alquiler, en ambos casos dentro de la acción concertada con
el Estado. Al mismo tiempo, si se cumplen las previsiones
financieras, se acometerá la urbanización del la parcela del
Brull, al objeto de propiciar la futura construcción de 400
viviendas protegidas.
· Renovar los dos principales mercados de la ciudad, el
situado en los aledaños de la plaza de la Constitución y del
Revellín, y el de la barriada de San José; así como dar
continuidad al adecentamiento urbano de estos dos pulmones
comerciales de Ceuta.
· Desarrollar, a través de distintas actuaciones, la
comentada política de mejora de equipamientos sociales,
culturales y deportivos, contemplándose, en particular, las
siguientes: la adecuación de algunas instalaciones del
Hospital Militar para, previo concierto con el Ministerio de
Defensa, localizar servicios dedicados a personas
dependientes; la construcción de un nuevo centro de menores;
la ampliación y mejora de los cementerios; la implantación
de una pista de atletismo y de un nuevo campo para futbol
siete; y la continuidad del plan sobre ampliación del número
de plazas de educación infantil.
· Dar continuidad a la puesta en valor del Patrimonio
Histórico y Cultural y, en consecuencia: finalizar la
rehabilitación de la antigua Estación del Ferrocarril, y
abordar la de la Puerta Califal y la del antiguo almacén de
intendencia sito en Rampa de Abastos.
· Concertar con el Estado la construcción de un nuevo paseo
marítimo que una San Amaro con Santa Catalina. Una actuación
que, por el simbolismo histórico del fuerte allí ubicado,
debería encuadrarse en los actos conmemorativos de la
efemérides de 1.415.
· Utilizar la fórmula de convenio urbanístico para, de
acuerdo con la ley, favorecer la puesta en marcha de
iniciativas empresariales que, por su naturaleza y fines,
resulten de especial interés. Este es el caso del proyecto
sobre puesta en marcha de una clínica privada.
FUENTES DE FINANCIACIÓN Y DEUDA
En cuanto a la financiación del referido plan de
inversiones, dos condicionantes deben ser señalados:
a) La drástica minoración de las fuentes convencionales.
Como ejemplo, la caída en un 52,7% del FCI (cuadro nº 8).
b) La necesidad de cancelar las deudas contraídas por obras
ejecutadas en anteriores anualidades.
De cualquier forma, y teniendo en cuenta que la
incertidumbre financiera del momento presente resulta, sin
duda alguna, excepcional y hasta ahora desconocida, la
prudencia aconseja: seguir profundizando y, en su caso,
planteando otras fuentes alternativas; concretar, cuanto
antes, las previstas en el plan; y respetar, en lo que
concierne a su ejecución, los dos principios siguientes:
· Supeditar la contratación de las obras a la confirmación
de la correspondiente financiación; y
· No superar, en ningún momento, los límites que para el
endeudamiento se corresponden con un comportamiento
conservador y responsable. A este respecto debe significarse
que, de acuerdo con las previsiones del presupuesto
presentado, la carga financiera de la Ciudad se situará,
para el próximo ejercicio, en un 19´54%.
Moderación de la carga financiera que ha sido norma de
conducta característica delos últimos años, a pesar de la
crisis y del volumen histórico de obra ejecutada.
CONCLUSIÓN
En suma, y como conclusión final, un presupuesto realista y
viable, prudente, y consecuente con la situación económica
que estamos viviendo. Un presupuesto que, dado el singular
contexto económico de incertidumbre y de cambios no debe
valorarse como un planteamiento estático e inamovible; por
tanto, un presupuesto que será preciso revisar conforme las
aludidas incógnitas vayan despejándose.
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PRESUPUESTOS
2012 / MEMORIA DEL PRESIDENTE
